Aprovar Operação de Pagamento

As operações de pagamentos podem ser pagas automaticamente após suas emissões, quando a opção Reter pagamentos de Operações de Pagamento estiver desabilitada. Esta opção encontra-se no submenu Configurar de Contratante, porém se estiver habilitada será necessário que o pagamento seja aprovado manualmente, para isso siga os passos a seguir.

Antes de iniciar

• Para realizar a atualização, o usuário precisa ter ativas as permissões: Permissão de Contratante Master, ou Permissão de Contratante Financeiro, ou Permissão de Gerente de Frota agrupado com a Permissão de Contratante Financeiro.

Instruções

1. Acesse o menu Emissões > Operação de Pagamento

2. Escolha, no grid, o registro desejado que tenha o status Aguardando Aprovação

3. Selecione a ação Aprovar Pagamento

4. Informe o motivo da aprovação

5. Clique em Aprovar

6. Será apresentado um alerta confirmando a operação

Para aprovar múltiplas operações de pagamento, selecione mais de um registro no grid e solicite aprovação.

Para o contratante financeiro, somente será apresentada as operações de pagamentos que estejam com status aguardando aprovação.